關(guān)于市委第三巡察組巡察反饋問題 集中整改進(jìn)展情況的通報(bào)
根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2022年3月9日至4月18日，市委第三巡察組對市人民醫(yī)院黨委進(jìn)行了巡察。9月26日，市委巡察組向市人民醫(yī)院黨委反饋了巡察意見，按照巡察整改公開工作要求，現(xiàn)將集中整改進(jìn)展情況通報(bào)如下。
一、院黨委組織落實(shí)巡察整改主體責(zé)任情況
市人民醫(yī)院黨委把落實(shí)巡察整改作為一項(xiàng)重要的政治任務(wù)，切實(shí)扛起主體責(zé)任，責(zé)任上肩、任務(wù)到人，全面推進(jìn)落實(shí)。院黨委成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，3次召開黨委會研究巡察整改工作，組織梳理了問題清單、責(zé)任清單、整改清單，明確了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、部門責(zé)任，層層明責(zé)壓責(zé)，在全院形成了上下聯(lián)動、合力整改的工作格局。建立并實(shí)施“臺賬式管理”和“銷號制落實(shí)”制度，強(qiáng)化跟蹤督辦，確保件件有落實(shí)，事事有回音。集中整改期內(nèi)，已整改落實(shí)24個，正在整改3個，長期整改1個；反饋了意見建議4條，已落實(shí)4條。
二、已完成整改的事項(xiàng)
（一）針對“聚焦黨的理論路線方針政策和黨中央決策部署在基層貫徹落實(shí)情況方面”的問題
1.關(guān)于“貫徹習(xí)總書記‘健康中國’工作方針落差大”問題。
整改情況：
一是學(xué)深悟透“健康中國”重要論述。市人民醫(yī)院黨委立行立改通過召開黨委會、黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)（擴(kuò)大）會，強(qiáng)化“健康中國”重要論述的學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)。院黨委還將長期堅(jiān)持黨委會前‘第一議題’制度，深入研究學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想；每次黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)把習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為第一學(xué)習(xí)研究討論內(nèi)容，通過結(jié)合實(shí)際工作進(jìn)行學(xué)習(xí)討論，強(qiáng)化理論認(rèn)識的提升對于貫徹執(zhí)行的指導(dǎo)作用。全院黨支部堅(jiān)持提升‘三會一課’質(zhì)量，將習(xí)近平總書記系列重要講話、黨的二十大精神、黨章等作為重要學(xué)習(xí)內(nèi)容，用好用活《習(xí)近平談治國理政》等書籍。
二是申報(bào)成功智慧醫(yī)院三星級。2023年1月16日四川省衛(wèi)健委公示德陽市人民醫(yī)院通過智慧醫(yī)院三星建設(shè)。2023年3月24日現(xiàn)場授牌。
三是加快建設(shè)智慧醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目。按計(jì)劃推進(jìn)結(jié)構(gòu)化電子病歷項(xiàng)目、新HIS、新LIS、新集成平臺、構(gòu)建多院區(qū)云存儲、云計(jì)算系統(tǒng)等項(xiàng)目，并納入2023年政府采購預(yù)算，計(jì)劃于2023年二季度進(jìn)行招標(biāo)，10月投入使用。
2.關(guān)于“黨委履職不力”問題。
（1）貫徹落實(shí)中央省委決策部署不力。市醫(yī)院黨委未深入組織學(xué)習(xí)討論《關(guān)于加強(qiáng)公立醫(yī)院黨的建設(shè)工作的意見》《四川省加強(qiáng)公立醫(yī)院黨的建設(shè)工作實(shí)施辦法》，無實(shí)質(zhì)措施。
整改情況：
一是深入學(xué)習(xí)貫徹加強(qiáng)公立醫(yī)院黨的建設(shè)工作要求。4月27日，市人民醫(yī)院黨委召開黨委會，專題學(xué)習(xí)《關(guān)于加強(qiáng)公立醫(yī)院黨的建設(shè)工作的意見》《四川省加強(qiáng)公立醫(yī)院黨的建設(shè)工作實(shí)施辦法》，領(lǐng)導(dǎo)班子成員結(jié)合工作實(shí)際開展討論，研究進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院黨的建設(shè)工作的具體措施。
二是持續(xù)抓好貫徹落實(shí)。結(jié)合公立醫(yī)院黨委九大職責(zé)，印發(fā)“三級四崗”黨建責(zé)任清單，進(jìn)一步強(qiáng)化黨委核心領(lǐng)導(dǎo)作用，扛牢全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。9月和12月分別召開兩次專題黨委會，研究公立醫(yī)院黨建工作推進(jìn)情況。年底院領(lǐng)導(dǎo)班子成員將在在民主生活會發(fā)言、個人述責(zé)述廉報(bào)告中重點(diǎn)匯報(bào)落實(shí)抓公立醫(yī)院黨建重點(diǎn)工作情況。
（2）黨委未發(fā)揮核心領(lǐng)導(dǎo)作用。執(zhí)行“黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制”有偏差，黨委職責(zé)讓位行政。
整改情況：
一是明確黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制。通過黨委會多次組織學(xué)習(xí)中央、省關(guān)于公立醫(yī)院黨建工作的要求，醫(yī)院進(jìn)一步明確了黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制。黨委書記和院長明責(zé)擔(dān)責(zé)，落實(shí)責(zé)任分工，院長積極按照院黨委的總體部署抓好醫(yī)院醫(yī)療、教學(xué)、科研、行政管理工作。
二是理順議事決策范圍及流程。嚴(yán)格按照《黨委會議事規(guī)則》《院長辦公會議事規(guī)則》制度規(guī)范，梳理明晰黨委會與院長辦公會議決策范圍，理順決策程序。院長辦公會嚴(yán)格把握提交事項(xiàng)性質(zhì)，應(yīng)該直接上黨委會的，院長辦公會予以退回；院長辦公會討論的“三重一大”事項(xiàng)必須提交黨委會審議，待黨委會研究同意后，反饋相關(guān)職能部門辦理。做好全院黨委會決定事項(xiàng)督辦工作。理清黨委和行政發(fā)文范圍，通過黨委會決策的領(lǐng)導(dǎo)班子分工、職能科室職能職責(zé)等重要事項(xiàng)已由院黨委發(fā)文執(zhí)行。
（3）執(zhí)行民主集中制走過場，視決策為“兒戲”。
整改情況：
一是嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制。凡屬重大問題都要按照集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則，由院黨委集體研究決定。明確在黨委會決策程序上，參會的黨委委員要依次發(fā)表意見，并依次行使表決權(quán)利；在聽取部分報(bào)告類議題時，黨委委員要進(jìn)行充分討論，提出必要的意見。黨委書記嚴(yán)格執(zhí)行末尾發(fā)言制。
二是以嚴(yán)肅的態(tài)度做好黨委會記錄。對全年的黨委會記錄進(jìn)行全面自查自糾，確保真實(shí)、完整記錄會議內(nèi)容，實(shí)事求是做好會議記錄，真實(shí)地反映會議的內(nèi)容和全過程，避免出現(xiàn)隨意增刪、改動以及邏輯錯誤等情況。
3.關(guān)于“抓醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)不力”問題
（1）制度形同虛設(shè)。
整改情況：
一是健全醫(yī)德醫(yī)風(fēng)制度體系。結(jié)合醫(yī)院工作實(shí)際，制定《德陽市人民醫(yī)院職工廉潔自律工作制度》，修訂《德陽市人民醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評制度》，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，提高醫(yī)務(wù)人員的職業(yè)道德素質(zhì)和醫(yī)療服務(wù)水平，建立對醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評、監(jiān)督的長效激勵和約束機(jī)制，引導(dǎo)醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)持續(xù)向好，更好地為廣大人民群眾服務(wù)。
二是落實(shí)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)年度考核。按照新修訂的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評制度，于2023年1月啟動2022年度職工醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核，建立自我評價、科室評價、社會評價三級醫(yī)德醫(yī)風(fēng)評價體系，實(shí)行醫(yī)德醫(yī)風(fēng)負(fù)面清單制、“一票否決”制等。建立醫(yī)德醫(yī)風(fēng)檔案，將醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核結(jié)果作為職工年度考核、醫(yī)師考核等重要依據(jù)。
三是把好干部選用政治關(guān)。做好干部全周期管理工作，在干部選拔工作中，堅(jiān)持以德為先、德才兼?zhèn)涞脑瓌t。嚴(yán)格按照干部選拔任用流程，做好任前考察。通過“支部黨建工作考核”，了解中干參與黨內(nèi)政治生活情況，了解其政治表現(xiàn)。通過“三聽三問基層大走訪”的形式對干部作風(fēng)進(jìn)行“問診”，把干部考察做在平時，做深做實(shí)。
（2）改善醫(yī)患關(guān)系無實(shí)質(zhì)成效。
整改情況：
一是壓實(shí)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)三級責(zé)任制。建立“院領(lǐng)導(dǎo)-黨支部書記（科主任）-職工”醫(yī)德醫(yī)風(fēng)三級責(zé)任體系，院領(lǐng)導(dǎo)班子成員對聯(lián)系黨支部醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)管理負(fù)責(zé)，各黨支部書記、科室主任是各黨支部、科室醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)第一責(zé)任人，全院醫(yī)務(wù)人員是醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)的直接責(zé)任人。11月召開院黨委會，對“三敬畏”改進(jìn)醫(yī)療作風(fēng)專項(xiàng)行動成效進(jìn)行了研判；12月召開院黨委會，院領(lǐng)導(dǎo)班子就全院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)存在問題、整改措施進(jìn)行討論、綜合研判分析。
二是加強(qiáng)樹典范、曝典型工作。充分利用好醫(yī)院內(nèi)外網(wǎng)、公眾號等宣傳矩陣，組織對醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)先進(jìn)事跡、優(yōu)秀個人等進(jìn)行及時宣傳，營造良好的向上向善氛圍，引導(dǎo)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)持續(xù)向好。對在服務(wù)中的反面典型案例、個人進(jìn)行通報(bào)，在全院范圍內(nèi)開展警示教育，促使全院醫(yī)務(wù)人員以“案”促改，引以為戒。
三是全面摸底突出問題。針對門診患者優(yōu)質(zhì)服務(wù)問題組建醫(yī)院門診管理委員會，通過多部門定期召開會議，解決存在的問題，共同提高整體的門診服務(wù)和醫(yī)療質(zhì)量。組織開展針對門診患者滿意度的摸底調(diào)查，患者綜合滿意率93.6%，其中候診等候時間是群眾反映較為集中的問題。針對突出問題，醫(yī)院及時按照疫情防控政策變化，通過優(yōu)化門診流程、精準(zhǔn)預(yù)約掛號、強(qiáng)化二次叫號等，有效縮短患者候診等候時間。
四是全面推動全生命周期健康管理模式的構(gòu)建。積極建立適合醫(yī)院的“線上+線下”“院內(nèi)+院外”的全人、全周期、全流程患者服務(wù)模式，提高服務(wù)效率和就醫(yī)體驗(yàn)感，促進(jìn)患者滿意度提升，推動醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。
五是構(gòu)建滿意度績效考核機(jī)制。為激勵各科室不斷提高患者滿意度，建立了第三方滿意度測評績效考核制度，采用“基準(zhǔn)值+增量+持續(xù)改進(jìn)”的多維度考核，有激勵、有處罰，引導(dǎo)各科室主動做好問題整改，推動工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量雙提升。
六是搭建滿意度持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，動態(tài)調(diào)整完善了問卷內(nèi)容、調(diào)查維度、測評方式等，適時升級分析工具，形成“院級—部門—科室”三級閉環(huán)管理架構(gòu)、覆蓋“門診部—臨床科室—醫(yī)技部門—出院患者”的無縫隙式測評體系，較大程度地提高了滿意度管理品質(zhì)。
七是持續(xù)優(yōu)化服務(wù)流程。針對信訪和投訴中反映的突出問題，深挖問題根源，印發(fā)《門診患者規(guī)范接診處置管理辦法》，落實(shí)門診首診負(fù)責(zé)制，優(yōu)化門診接診流程，推進(jìn)門診患者“只掛一次號”，提升患者滿意度。
（3）醫(yī)療質(zhì)量安全監(jiān)管寬松軟。
整改情況：
一是健全醫(yī)療事故責(zé)任處理辦法。修訂《德陽市人民醫(yī)院醫(yī)療缺陷管理制度》，根據(jù)醫(yī)療過錯情節(jié)、損害程度、因果關(guān)系、責(zé)任度劃分、糾紛處置等情況分為0-7級缺陷。9月以來，分別對13個醫(yī)療缺陷事件進(jìn)行等級認(rèn)定，形成缺陷處理意見。
二是建立醫(yī)療事故責(zé)任人員問題移送機(jī)制。修訂的《德陽市人民醫(yī)院醫(yī)療缺陷管理制度》中明確了移送類型和流程，已建立移送機(jī)制。1起醫(yī)療事故因涉及責(zé)任缺陷問題，移交院紀(jì)委監(jiān)察組，依紀(jì)依規(guī)進(jìn)行調(diào)查，并給予警告處分。
三是抓好質(zhì)量安全風(fēng)險預(yù)防。修訂《醫(yī)療安全（不良）事件管理制度》，鼓勵苗頭性不良事件報(bào)送，給予上報(bào)人員績效激勵。同時，對于及時發(fā)現(xiàn)并主動上報(bào)的不良事件，在相關(guān)問題處罰上將予以從輕處理。6月、11月分別召開缺陷討論會及質(zhì)量追蹤會，臨床醫(yī)技科室風(fēng)險防范意識不斷提升。
4.關(guān)于“對系統(tǒng)治理不重視，工作無實(shí)效”問題
（1）突出問題仍然存在。
整改情況：
一是及時調(diào)整考核體系。按照國家《關(guān)于印發(fā)公立醫(yī)院綜合改革示范項(xiàng)目工作方案的通知》《關(guān)于開展公立醫(yī)院綜合改革績效評價做好2021年度補(bǔ)貼資金分配等工作的通知》《關(guān)于抓好推動公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展意見落實(shí)的通知》文件要求，將原有合理診療考核指標(biāo)調(diào)整為“公立醫(yī)院百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出（不含藥品收入）”和“醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占公立醫(yī)院醫(yī)療收入的比例”，并對應(yīng)開展臨床考核工作，經(jīng)初步測算2022年兩項(xiàng)數(shù)據(jù)已經(jīng)接近滿分，將進(jìn)一步強(qiáng)化督導(dǎo)，確保2023年均達(dá)到滿分。
二是通過臨床路徑管理規(guī)范診療行為。印發(fā)《實(shí)施基于醫(yī)保支付方式改革的臨床路徑改進(jìn)工作方案》，根據(jù)醫(yī)保結(jié)付情況，梳理病種診治的無效措施，規(guī)范診療行為。制定了單病種管控措施，對納入全國三級公立醫(yī)院績效考核的10個病種的平均住院日、次均住院費(fèi)用、死亡率等指標(biāo)進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)測，并納入考核優(yōu)化。
三是強(qiáng)化藥品耗材采購及使用規(guī)范。完善各項(xiàng)耗材管理制度，將4+7帶量集中采購藥品、基本藥物使用比例納入專項(xiàng)考核。實(shí)行準(zhǔn)入耗材同規(guī)多品管理，在產(chǎn)品同質(zhì)化前提下，相同規(guī)格的耗材引進(jìn)兩個或以上品牌，且每月平均等量供應(yīng)。對月使用量靠前的耗材品種做針對性分析和及時干預(yù)。針對耗材使用異常數(shù)據(jù)及時發(fā)現(xiàn)、及時介入管控，已多次針對耗材使用異常問題召開溝通會議，要求臨床科室說明原因，作出針對性整改并留存管理記錄，樹立紅線意識。
四是強(qiáng)化關(guān)鍵指標(biāo)的日常監(jiān)測。深入分析每個?？铺攸c(diǎn)，明確?？瓢l(fā)展定位，實(shí)現(xiàn)差異化考核。目前每個專科獨(dú)立確定藥占比和耗占比管理指標(biāo)，相關(guān)指標(biāo)完成情況已與科室績效掛鉤，并已納入中干考核。
五是強(qiáng)化培訓(xùn)和督導(dǎo)。對臨床科室開展近期重點(diǎn)政策宣貫，實(shí)行職能部門對口臨床科室管理模式，實(shí)現(xiàn)臨床科室全覆蓋，每周走訪對口科室，就日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題有針對性地進(jìn)行培訓(xùn)和督導(dǎo)，進(jìn)一步促進(jìn)合理診療。
5.關(guān)于“對意識形態(tài)工作重視不夠”問題
（1）責(zé)任不明。
整改情況：
一是強(qiáng)化責(zé)任分工和落實(shí)。由黨委書記直接分管意識形態(tài)領(lǐng)域工作，進(jìn)一步強(qiáng)化意識形態(tài)工作責(zé)任制。在9月和12月的黨委會上分別組織學(xué)習(xí)了《黨委（黨組）意識形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施辦法》《中國共產(chǎn)黨宣傳工作條例》《關(guān)于新時代加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作的意見》，專題研究近期意識形態(tài)領(lǐng)域工作，強(qiáng)化思想認(rèn)識和履職盡責(zé)。每年的《黨委工作要點(diǎn)》涵蓋意識形態(tài)工作，實(shí)現(xiàn)同部署、同推進(jìn)、同考核；將抓意識形態(tài)工作情況納入年度領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉和民主生活會發(fā)言。
二是加強(qiáng)黨委對意識形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)。強(qiáng)化職工思想政治教育、作風(fēng)紀(jì)律教育，深化醫(yī)院文化建設(shè)，提高意識形態(tài)領(lǐng)域工作站位。將醫(yī)院文化建設(shè)、宣傳工作作為意識形態(tài)領(lǐng)域工作重點(diǎn)，堅(jiān)持把培育和踐行社會主義核心價值觀融入醫(yī)療服務(wù)行動中，制定了《德陽市人民醫(yī)院文化建設(shè)工作規(guī)劃（2022-2025年）》，創(chuàng)建“德陽市人民醫(yī)院黨建在線”公眾號，開辟新的黨建文化陣地，引領(lǐng)醫(yī)院意識形態(tài)工作持續(xù)向好。
（2）陣地管理存在疏漏。
整改情況：
一是對醫(yī)院網(wǎng)站首頁專欄進(jìn)行細(xì)化。在官網(wǎng)首頁規(guī)劃了“醫(yī)院文化”“德醫(yī)黨建”“科研教學(xué)”等專題專欄，專題專欄落實(shí)專人進(jìn)行更新維護(hù)，對新時期衛(wèi)生健康方針、中省市的重大決策部署等跟進(jìn)發(fā)布。
二是加強(qiáng)陣地建設(shè)管理。醫(yī)院官方網(wǎng)站完成重建，對網(wǎng)站功能和系統(tǒng)設(shè)置進(jìn)行了優(yōu)化和完善，完善網(wǎng)站內(nèi)容更新機(jī)制，確保各專欄及子網(wǎng)站及時更新，切實(shí)讓宣傳陣地活起來、用起來。
（二）針對“聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)方面“的問題
6.關(guān)于“履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任有缺失”問題
（1）未落實(shí)定期分析、研判制度。
整改情況：
一是強(qiáng)化從嚴(yán)治黨責(zé)任落實(shí)。結(jié)合院黨委工作實(shí)際，制定了《德陽市人民醫(yī)院全面從嚴(yán)治黨“三張清單”》，以“量化清單”的形式，細(xì)化分解了黨委主體責(zé)任、書記第一責(zé)任人責(zé)任、班子成員“一崗雙責(zé)”、紀(jì)委（派出紀(jì)檢監(jiān)察組）監(jiān)督責(zé)任“四個責(zé)任”。編制醫(yī)院全面從嚴(yán)治黨風(fēng)險防控量化清單，從院領(lǐng)導(dǎo)班子、職能科室、臨床醫(yī)技科室三個層面劃定風(fēng)險防控點(diǎn)。制定了《領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”制度》《黨風(fēng)廉政責(zé)任追究制度》，為院領(lǐng)導(dǎo)班子成員制作“全面從嚴(yán)治黨責(zé)任明白卡”，督促切實(shí)扛牢全面從嚴(yán)治黨責(zé)任，做到明責(zé)壓責(zé)。
二是定期做好從嚴(yán)治黨分析研判。分別在3月、9月和12月召開的黨委會上，專題研究部署全年全面從嚴(yán)治黨工作任務(wù)，分析研判當(dāng)前醫(yī)院從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作形勢，總結(jié)分析全年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作情況。
三是加強(qiáng)干部全周期管理。強(qiáng)化干部選拔、考核、教育、管理全周期管理，制定了《中層干部考核管理辦法》，強(qiáng)調(diào)把好干部選用政治關(guān)，把干部情況掌握在平時，注重全流程做好干部教育監(jiān)管工作，每年度進(jìn)行干部考核。院領(lǐng)導(dǎo)班子成員從嚴(yán)教育監(jiān)管分管部門、聯(lián)系黨支部黨員干部，分別與分管部門、聯(lián)系黨支部負(fù)責(zé)同志開展了普遍性及針對性談心談話，針對存在的苗頭性、傾向性問題及時提醒談話。
四是持續(xù)保持懲治腐敗高壓態(tài)勢。運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，以“零容忍”的態(tài)度嚴(yán)肅查處醫(yī)療服務(wù)中收受回扣、“紅包”等不正之風(fēng)和腐敗問題。今年以來，因涉及相關(guān)問題給予黨紀(jì)政務(wù)和其他處分8人。
（2）安排部署不力，責(zé)任不實(shí)。
整改情況：
一是強(qiáng)化從嚴(yán)治黨責(zé)任落實(shí)。結(jié)合院黨委工作實(shí)際，制定了《德陽市人民醫(yī)院全面從嚴(yán)治黨“三張清單”》，以“量化清單”的形式，細(xì)化分解了黨委主體責(zé)任、書記第一責(zé)任人責(zé)任、班子成員“一崗雙責(zé)”、紀(jì)委（派出紀(jì)檢監(jiān)察組）監(jiān)督責(zé)任“四個責(zé)任”。編制醫(yī)院全面從嚴(yán)治黨風(fēng)險防控量化清單，從院領(lǐng)導(dǎo)班子、職能科室、臨床醫(yī)技科室三個層面劃定風(fēng)險防控點(diǎn)。制定了《領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”制度》《黨風(fēng)廉政責(zé)任追究制度》，為院領(lǐng)導(dǎo)班子成員制作“全面從嚴(yán)治黨責(zé)任明白卡”，督促切實(shí)扛牢全面從嚴(yán)治黨責(zé)任，做到明責(zé)壓責(zé)。
二是嚴(yán)肅整頓工作作風(fēng)。把全面從嚴(yán)治黨責(zé)任記在心上、扛在肩上、抓在手上，深入推進(jìn)深化作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)，對直接責(zé)任人員在部門內(nèi)部進(jìn)行了通報(bào)批評，嚴(yán)肅整頓敷衍塞責(zé)的工作作風(fēng)。本年度結(jié)合上年度工作研判薄弱點(diǎn)和本年度重點(diǎn)工作任務(wù)制定“責(zé)任清單”，推動“責(zé)任清單”成為工作落實(shí)清單、履職對照清單、年度考核清單。
（3）“一崗雙責(zé)”履職不到位，上“熱”不夠，下“冷”明顯。
整改情況：
一是強(qiáng)化院領(lǐng)導(dǎo)班子成員明責(zé)壓責(zé)。建立并落實(shí)院領(lǐng)導(dǎo)黨建聯(lián)絡(luò)點(diǎn)工作制度，每個院領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系5-7個支部，壓緊壓實(shí)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任。院領(lǐng)導(dǎo)班子成員結(jié)合主題黨日、專題黨課、黨的二十大精神宣講等形式深入聯(lián)系黨支部開展工作，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。在9月和12月召開的黨委會上，院領(lǐng)導(dǎo)班子成員分別匯報(bào)了全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政履職情況，以及全年工作落實(shí)情況。在年度述責(zé)述廉和民主生活會上，領(lǐng)導(dǎo)班子成員將就落實(shí)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政責(zé)任情況進(jìn)行報(bào)告。
二是常態(tài)化開展“三聽三問”基層大走訪。組織院領(lǐng)導(dǎo)班子成員深入急診科、腫瘤科、放射科等11個臨床科室黨支部開展“三聽三問”大走訪“把脈問診”，通過“聽書記抓黨建、聽主任帶隊(duì)伍、聽職工談感受；問中干作風(fēng)、問科室文化、問職工訴求”及時發(fā)現(xiàn)各黨支部、各科室存在的黨風(fēng)、作風(fēng)薄弱環(huán)節(jié)，糾正苗頭性、傾向性問題。
三是開展年度黨建述職考核。結(jié)合年度中干考核工作，啟動黨支部書記抓黨建專項(xiàng)述職考核，全院黨支部書記書面述職，并抽取一定比例進(jìn)行口頭述職，匯報(bào)落實(shí)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任，加強(qiáng)黨建與業(yè)務(wù)融合發(fā)展等情況。
四是完善中干考核管理。修訂了《德陽市人民醫(yī)院中干考核辦法》，啟動2022年中干年度考核工作，將中層管理人員履行“一崗雙責(zé)”責(zé)任作為年度述職的首要內(nèi)容，切實(shí)督促全院中干落實(shí)好“一崗雙責(zé)”。
（4）警示教育形式化，以案促改力度不大。
整改情況：
一是督促落實(shí)“以案促改”。針對身邊職務(wù)違法和受賄犯罪案件，開展為期三個月的“以案促改”。組織編寫《“以案促改”統(tǒng)一宣講文本——“麻醉”人生》，全院各黨支部（科室）開展全覆蓋警示教育，全院近3000名黨員干部職工深受震撼和觸動，進(jìn)一步強(qiáng)化了廉潔自律意識。
二是多措并舉做好警示教育。組織部分高風(fēng)險科室負(fù)責(zé)人旁聽庭審，通過以案釋紀(jì)、以案釋法，筑牢“不敢腐”的紀(jì)法防線。分層分類開展黨紀(jì)黨規(guī)教育、廉潔警示教育，采取邀請市紀(jì)委監(jiān)委專家對全院近200名黨務(wù)干部進(jìn)行專題黨風(fēng)廉政教育輔導(dǎo)，督促院黨委、黨支部組織參觀廉政教育基地，觀看《家道》等警示教育片，學(xué)習(xí)警示教育讀本《懺悔實(shí)錄Ⅹ》等。
三是創(chuàng)新舉措營造醫(yī)院廉潔文化。大力弘揚(yáng)崇廉尚德之風(fēng)，營造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境和良好政治生態(tài)，指導(dǎo)各科室創(chuàng)建具有?？铺攸c(diǎn)的廉潔文化，為首批創(chuàng)建成功的胃腸外科、中醫(yī)科、超聲科、藥劑科4個科室授予“廉潔文化示范科室”。下一步還將把繼續(xù)把創(chuàng)建經(jīng)驗(yàn)成果向全院推廣。弘揚(yáng)廉潔家風(fēng)，組織全院中干簽訂了《德陽市人民醫(yī)院中干家屬助廉提醒函》，教育引導(dǎo)全院中干的家庭成員遵紀(jì)守法、廉潔自律，弘揚(yáng)廉潔齊家，樹立良好家風(fēng)，用親情的監(jiān)督筑牢家庭拒腐防變的堅(jiān)固長堤，讓家庭成為遠(yuǎn)離腐敗的最后一道防線。
7.關(guān)于“內(nèi)部監(jiān)管有漏洞，存在較大廉政風(fēng)險”問題
（1）推進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)滯后。
整改情況：
對標(biāo)國務(wù)院、四川省、德陽市關(guān)于建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的系列文件和《德陽市人民醫(yī)院建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度試點(diǎn)工作實(shí)施方案》，在醫(yī)院決策機(jī)制、醫(yī)療質(zhì)量安全管理、便民服務(wù)制度、人力資源管理制度等13個方面，新建制度20個和修訂完善制度45個。
（2）風(fēng)險防控體系不完善。
整改情況：
一是全面查找風(fēng)險點(diǎn)位。全院各科室，結(jié)合各自崗位設(shè)置及崗位工作職責(zé)，全面梳理各崗位的行權(quán)事項(xiàng)、相應(yīng)工作流程，梳理排查各行權(quán)流程中可能存在的主要廉政（潔）風(fēng)險。
二是全面評定風(fēng)險等級。根據(jù)權(quán)力的重要性、自由裁量權(quán)的大小、廉政（潔）風(fēng)險發(fā)生的概率及可能產(chǎn)生的危害度等因素，組織對各崗位的廉政（潔）風(fēng)險由高到低按照A、B、C三級進(jìn)行評定，并形成《風(fēng)險清單》。梳理出行政后勤A級崗位30個、B級崗位33個、C級崗位24個，臨床醫(yī)技A級崗位4個、B級崗位8個、C級崗位8個。
三是制定風(fēng)險防控清單。對照《風(fēng)險清單》，逐項(xiàng)逐條制定完善風(fēng)險防控措施，形成《防控清單》,并按照分級管理、分級負(fù)責(zé)和分級監(jiān)督形式落實(shí)監(jiān)管。
四是完善監(jiān)管制度流程。建立了《互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院定期會議匯報(bào)制度》《院內(nèi)孵化課題管理辦法》《學(xué)術(shù)不端行為處理辦法》《疫苗臨床試驗(yàn)管理制度》，修訂《科研項(xiàng)目管理辦法》《科研經(jīng)費(fèi)管理辦法》《藥物臨床試驗(yàn)與醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)管理制度》《新藥引進(jìn)管理辦法》，進(jìn)一步完善醫(yī)療、科研、臨床試驗(yàn)及新藥引進(jìn)監(jiān)管制度，重建臨床專科質(zhì)量考核體系，不斷加強(qiáng)日常監(jiān)督管理。
（3）監(jiān)管國有資產(chǎn)失職失責(zé)。市醫(yī)院缺乏資產(chǎn)交接和出庫制度，未層層壓實(shí)監(jiān)管責(zé)任，管理存在疏漏。
整改情況：
一是問責(zé)處理。院紀(jì)委監(jiān)察組按照干部管理權(quán)限和相關(guān)程序，對涉及26臺待報(bào)廢醫(yī)療設(shè)備滅失的相關(guān)責(zé)任人給予了組織處理。
二是完善相關(guān)制度流程。修訂《國有資產(chǎn)管理辦法》《醫(yī)療設(shè)備報(bào)廢管理制度》《后勤固定資產(chǎn)管理制度》，細(xì)化待報(bào)廢資產(chǎn)實(shí)物交接及交接后實(shí)物管理相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范國有資產(chǎn)報(bào)廢流程，完善國有資產(chǎn)三級管理架構(gòu)，層層壓實(shí)監(jiān)管責(zé)任。
三是改進(jìn)報(bào)廢申請流程。已取消紙質(zhì)審批表單，通過信息化手段，在A8辦公系統(tǒng)中辦理醫(yī)院資產(chǎn)報(bào)廢審批流程，加強(qiáng)資產(chǎn)報(bào)廢過程監(jiān)督與追蹤。規(guī)范物資報(bào)廢庫房管理。報(bào)廢物資儲存環(huán)境進(jìn)行改善，先后修復(fù)了漏水頂面、對部分小件報(bào)廢物資上架陳列。
8.關(guān)于“巡察、審計(jì)整改不到位”問題
（1）2020年經(jīng)責(zé)審計(jì)共發(fā)現(xiàn)問題25個，整改不到位問題2個。
整改情況：
一是完成資金收回工作。2022年10月底已收回多發(fā)績效工資。
二是進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)院績效分配管理。2021年我院引入三明醫(yī)改“工分制”績效體系的績效，將技術(shù)水平、疑難系數(shù)、工作質(zhì)量、患者滿意度、科研教學(xué)等作為績效分配重點(diǎn)考核指標(biāo)，引導(dǎo)建立體現(xiàn)醫(yī)務(wù)人員勞動價值和技術(shù)價值的績效分配方式。今年以來，重點(diǎn)對各臨床醫(yī)技科室開展了科室績效二次分配專項(xiàng)督查，針對存在的績效獎金與收入掛鉤等問題已全部整改到位。
（三）針對“聚焦基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)方面”問題
9.關(guān)于“抓黨建主責(zé)主業(yè)有欠缺”問題
（1）黨建工作責(zé)任制落實(shí)不到位。
整改情況：
一是全面落實(shí)管黨治黨責(zé)任。結(jié)合院黨委工作實(shí)際，制定了《德陽市人民醫(yī)院全面從嚴(yán)治黨“三張清單”》，細(xì)化分解了黨委主體責(zé)任、書記第一責(zé)任人責(zé)任、班子成員“一崗雙責(zé)”。為院領(lǐng)導(dǎo)班子成員制作“全面從嚴(yán)治黨責(zé)任明白卡”，督促切實(shí)扛牢全面管黨治黨責(zé)任，強(qiáng)化思想認(rèn)識。堅(jiān)持將黨建工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核，根據(jù)不同崗位設(shè)置抓黨建工作的不同考核權(quán)重，納入每一名中干的考核指標(biāo)。
二是強(qiáng)化黨建聯(lián)絡(luò)點(diǎn)制度。根據(jù)院領(lǐng)導(dǎo)班子分工和六大中心工作建設(shè)需求，院黨委于9月重新調(diào)整了院領(lǐng)導(dǎo)班子成員黨建聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，每個院領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系5-7個黨支部。院領(lǐng)導(dǎo)班子成員結(jié)合“三會一課”“組織生活會”宣貫黨的二十大精神等，深入各黨支部，言傳身教引導(dǎo)各黨支部書記主動作為。院領(lǐng)導(dǎo)班子按期在黨委會上就聯(lián)系支部黨建情況進(jìn)行匯報(bào)，年底就抓黨建情況進(jìn)行述職。
三是開展“三聽三問”大走訪。組織院領(lǐng)導(dǎo)班子成員深入急診科、腫瘤科、放射科等11個臨床科室黨支部開展“三聽三問”大走訪“把脈問診”，通過“聽書記抓黨建、聽主任帶隊(duì)伍、聽職工談感受；問中干作風(fēng)、問科室文化、問職工訴求”，把脈問診支部黨建現(xiàn)況，找出薄弱環(huán)節(jié)，指明努力方向，帶動各黨支部提升黨建工作水平。
四是加強(qiáng)黨務(wù)干部提能培訓(xùn)。今年以來，開展了黨務(wù)干部集中培訓(xùn)、組織委員專題培訓(xùn)和紀(jì)檢委員專題培訓(xùn)，組織30名黨員干部走進(jìn)大巴山干部學(xué)院接受為期5天的黨性鍛煉專題培訓(xùn)，邀請市委黨校教授來院為黨務(wù)干部作黨的二十大精神專題黨課，切實(shí)通過黨性提升、黨務(wù)提能增強(qiáng)黨務(wù)干部工作能力。
（2）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)黨組織政治功能弱化。
整改情況：
一是進(jìn)一步提高政治站位。將黨建考核結(jié)果納入全體中干年度考核，根據(jù)崗位不同賦予不同的考核占比。將黨建考核結(jié)果納入先進(jìn)科室評選，明確科室黨建工作的重要程度，提高黨支部書記的政治站位，樹牢抓好黨建就是促進(jìn)發(fā)展的正確理念。
二是強(qiáng)化黨支部組織建設(shè)。增強(qiáng)黨支部工作能力，骨科、門診口腔醫(yī)技聯(lián)合、麻醉手術(shù)中心等有需要的黨支部增設(shè)支部委員，提升黨支部工作能力。通過黨務(wù)干部提能培訓(xùn)，全面提升黨務(wù)干部能力，夯實(shí)黨建工作基礎(chǔ)。
三是做好黨支部參與科室重大決策試點(diǎn)工作。制定并印發(fā)《中共德陽市人民醫(yī)院委員會黨支部參與科室重大決策制度》，就黨支部如何參與科室業(yè)務(wù)發(fā)展、人才引進(jìn)、薪酬分配、職稱職級晉升、評先評優(yōu)、設(shè)備配置等重大決策提出具體要求，選取藥劑科黨支部、健康管理中心黨支部、神經(jīng)外科黨支部、超聲科黨支部、消化營養(yǎng)聯(lián)合黨支部、重癥醫(yī)學(xué)科黨支部、腎內(nèi)科黨支部、工信采購聯(lián)合黨支部進(jìn)行試點(diǎn)，探索形成成熟經(jīng)驗(yàn)后在全院推廣。
（3）基層黨建薄弱。
整改情況：
一是加強(qiáng)黨支部規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。按照“組織健全、制度完善、運(yùn)行規(guī)范、活動經(jīng)常、檔案齊全、作用突出”要求，推動黨支部的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、圍根基、促提升，持續(xù)夯實(shí)醫(yī)院黨組織體系。圍繞建設(shè)要求，進(jìn)一步修訂黨建考核指標(biāo)，完成了2022年兩輪全覆蓋黨建考核工作以及黨建考核回頭看工作，明確黨建工作存在的主要問題，有針對性地督促整改提升。
二是加強(qiáng)黨務(wù)干部提能培訓(xùn)。組織開展了黨務(wù)干部集中培訓(xùn)、組織委員專題培訓(xùn)和紀(jì)檢委員專題培訓(xùn)，組織30名黨員干部走進(jìn)大巴山干部學(xué)院接受為期5天的黨性鍛煉專題培訓(xùn)。10月在黨委理論中心組（擴(kuò)大）會議上，向全院黨支部書記集中宣講《支部標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)要求》，進(jìn)一步明確工作要求、規(guī)范黨支部建設(shè)。
三是加強(qiáng)黨建考核及結(jié)果運(yùn)用。根據(jù)全院黨建工作情況調(diào)整黨建考核指標(biāo)，把標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化支部建設(shè)要求細(xì)化進(jìn)考核指標(biāo)，使黨建考核切實(shí)檢驗(yàn)工作成效的作用。已完成全年兩輪全覆蓋黨建工作考核和黨建考核回頭看工作，兩輪考核結(jié)果加總作為年度黨建工作成效?？己私Y(jié)果按照20%-60%占比不等納入全院各類中干崗年度考核成績，并作為優(yōu)秀科室評選的重要指標(biāo)?？己顺煽儾患训狞h支部將接受院黨委約談，并納入專項(xiàng)整改。
四是不斷創(chuàng)新黨務(wù)干部學(xué)習(xí)教育工作載體。強(qiáng)化“領(lǐng)導(dǎo)帶學(xué)、支部督學(xué)、個人自學(xué)”三學(xué)聯(lián)動，保障學(xué)習(xí)到位；開設(shè)“專家講堂、初心講堂、書記講堂”三個講堂，保障理解透徹；構(gòu)建“思想交流平臺、能力提升平臺、創(chuàng)先爭優(yōu)平臺”三個平臺，保障交流充分；提煉“抗疫精神、抗震救災(zāi)精神、脫貧攻堅(jiān)精神”三大精神中的德醫(yī)元素，體現(xiàn)心懷“國之大者”的德醫(yī)擔(dān)當(dāng)。院領(lǐng)導(dǎo)班子成員深入聯(lián)系黨支部上專題黨課。通過全覆蓋黨務(wù)干部培訓(xùn)、面對面黨建工作指導(dǎo)，切實(shí)提升基層黨務(wù)工作者工作能力和水平，增強(qiáng)黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。
10.關(guān)于“選人用人導(dǎo)向問題突出”問題。
（1）政治導(dǎo)向不鮮明。
整改情況：
一是堅(jiān)持把政治標(biāo)準(zhǔn)擺在首位。12月黨委會上專題學(xué)習(xí)中央關(guān)于干部政治素質(zhì)要求的相關(guān)文件精神，研究貫徹落實(shí)《關(guān)于印發(fā)<四川省領(lǐng)導(dǎo)干部政治素質(zhì)考察考核辦法>的通知》要求，增強(qiáng)選人用人責(zé)任意識。
二是嚴(yán)把政治入口關(guān)。在中干年度考核述職述廉工作中，把政治表現(xiàn)作為每一個中干必述內(nèi)容，必考項(xiàng)目。在12月14日發(fā)布的《2022年公開考核招聘工作人員的公告》中已經(jīng)明確增加“具有過硬的政治素質(zhì)和良好的思想品行”作為招聘的基本條件，“尚未解除黨紀(jì)或政紀(jì)處分”不能參加應(yīng)聘報(bào)名。在醫(yī)院組織的面試考核環(huán)節(jié)，綜合面試考題也將加大對考生思想政治和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)方面的考核分?jǐn)?shù)。完成了2022年35名新進(jìn)職工人事檔案集中政治審查，并繼續(xù)對2020-2021年入院職工人事檔案政治審查和查漏補(bǔ)缺工作。
三是嚴(yán)把黨風(fēng)廉政意見關(guān)。印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范辦理黨風(fēng)廉政（廉潔自律）意見回復(fù)工作的通知》，規(guī)范醫(yī)院黨風(fēng)廉政意見回復(fù)工作流程，嚴(yán)把政治關(guān)、品行關(guān)、能力關(guān)、作風(fēng)關(guān)、廉潔關(guān)。2022年規(guī)范回復(fù)黨風(fēng)廉政意見131人次。進(jìn)一步加強(qiáng)新任職人員征求黨風(fēng)廉政意見的事項(xiàng)、流程。
四是加強(qiáng)對新進(jìn)人員考核。今年8月完成對2021年8月入職的158名新進(jìn)職工試用期考核，1名職工因考核不合格被解聘并辦理解聘手續(xù)。完成6名2022年7月前入職的新進(jìn)職工試用期考核。完成2021年年度考核工作。2021年全院年度考核合格2205人；優(yōu)秀251人；基本合格5人；不合格3人。完成2022年合同聘期滿考核500余人，有2人因不能勝任工作停止續(xù)聘。
（2）“德”“廉”考核有疏漏。
整改情況：
一是強(qiáng)化中干考核管理。修訂完善《德陽市人民醫(yī)院2022年中干年度考核方案》，進(jìn)一步明確“德”“廉”考核指標(biāo)和考核要求，對在黨風(fēng)廉政建設(shè)方面存在問題的“一票否決”。
二是規(guī)范開展任前談話。結(jié)合各崗位實(shí)際，針對崗位風(fēng)險點(diǎn)新任職的14名同志開展了任前談話，由黨委書記或委托分管領(lǐng)導(dǎo)開展任前談話，由紀(jì)委書記開展任前廉政談話，并在任職人員簽訂廉潔承諾書中落實(shí)黨委書記、紀(jì)委書記“雙簽字”制度。
11.關(guān)于“隊(duì)伍建設(shè)存在不足”問題。
（1）選拔任用程序不清，隨意減化任免程序。
整改情況：
進(jìn)一步完善醫(yī)院中干選拔任用程序。參照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和《德陽市市級機(jī)關(guān)科級領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用和管理工作規(guī)定》等制度，進(jìn)一步規(guī)范中層管理人員選任流程。2022年按照流程規(guī)范選任干部14人次。
（2）隊(duì)伍管理存在合同類別“一簽定終生”，缺乏科學(xué)性和嚴(yán)密性。
整改情況：
加強(qiáng)職工合同管理。從2021年起對新進(jìn)人員按照管理辦法進(jìn)行合同分類管理，分為醫(yī)療、醫(yī)技、護(hù)理、行政后勤四個崗位類別，每個崗位類別根據(jù)人員不同學(xué)歷層次、學(xué)習(xí)形式分為一至六類合同種類。人員的基本工資（除一、二類外）和福利待遇參照國家事業(yè)單位工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)從業(yè)人員的貢獻(xiàn)、能力和責(zé)任并結(jié)合當(dāng)?shù)厣鐣骄べY水平和行業(yè)平均水平確定，同時滿足職稱晉升和合同周期考核的正常調(diào)資需求；績效待遇實(shí)行崗位管理而不是合同類別管理，結(jié)合個人職稱級別、工作量、工作質(zhì)量、風(fēng)險責(zé)任、業(yè)績貢獻(xiàn)大小等考核要素，進(jìn)行科室績效考核二次分配；住房公積金繳費(fèi)基數(shù)按照個人基本工資+國家津補(bǔ)貼+職稱基數(shù)確定。編內(nèi)外人員待遇水平保持在正常合理區(qū)間。合同分類管理打通了不同合同類別之間人員的晉升通道，在達(dá)到每類合同基本條件的前提下，經(jīng)科室和醫(yī)院相關(guān)考核合格，均給予晉升的機(jī)會，至今已有34人通過考核辦理了合同類別晉升。今年以來，修訂了《德陽市人民醫(yī)院職工合同類別與薪酬福利管理辦法（2022年版）》，普調(diào)職工基本工資標(biāo)準(zhǔn)和一、二類合同績效獎金系數(shù)，并對部分津貼福利發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和方式進(jìn)行調(diào)整；辦理1名符合條件的職工合同晉升手續(xù)。
三、正在整改的事項(xiàng)
（一）針對“聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)方面”的問題
1.關(guān)于對系統(tǒng)治理不重視，工作無實(shí)效的問題
整改情況：
一是繼續(xù)通過各種渠道聯(lián)系患者及家屬至醫(yī)院進(jìn)行退款結(jié)算。醫(yī)院已通過12次短信發(fā)送、200余次電話、3次登報(bào)的形式通知到每位應(yīng)退未退“醫(yī)療款”患者。但因疫情、距離遠(yuǎn)、涉及第三方賠付等原因，截止12月13日，已清退應(yīng)退未退住院患者“醫(yī)療款”97.35萬元，剩余款項(xiàng)將陸續(xù)退還。
二是改進(jìn)優(yōu)化繳費(fèi)方式。完成對住院患者本地及異地醫(yī)?；颊哔M(fèi)用自動擔(dān)保程序，減少住院患者繳款金額，從而減少退款患者數(shù)量。本年已完成前三季度出院患者應(yīng)退未退梳理工作，并于12月8日完成通知結(jié)算工作。
三是開展改進(jìn)醫(yī)療作風(fēng)專項(xiàng)行動。8月底，市人民醫(yī)院啟動了“敬畏生命 敬畏規(guī)章 敬畏職責(zé)”改進(jìn)醫(yī)療作風(fēng)專項(xiàng)行動，通過宣傳動員、自查自糾、集中整改階段，歷時兩個半月時間，分階段查找違規(guī)使用醫(yī)?；鹦袨?、違反醫(yī)療核心制度行為、不合理醫(yī)療行為、可能誘導(dǎo)不合理醫(yī)療行為的二次績效分配方式、違反廉潔行醫(yī)行為并集中開展整改。截止11月底前，各科室針對存在的問題均完成整改落實(shí)，促進(jìn)了醫(yī)院各類醫(yī)療服務(wù)行為更加規(guī)范有序開展。
四是常態(tài)化做好“醫(yī)療三監(jiān)管”反饋結(jié)果運(yùn)用。針對系統(tǒng)抓取的不合理診療且申訴失敗的問題，對相關(guān)科室及人員進(jìn)行不合理金額等額或成倍績效扣罰，涉嫌違法違規(guī)行為的移交院紀(jì)檢部門進(jìn)一步調(diào)查處置。
五是加強(qiáng)合理用藥“駕照式”積分卡管理。在規(guī)范實(shí)施處方點(diǎn)評的基礎(chǔ)上，將醫(yī)師不合理用藥納入個人醫(yī)療行為管理。
六是扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)院DIP（按病種分值付費(fèi)）管理。通過反復(fù)培訓(xùn)、下臨床指導(dǎo)、平臺數(shù)據(jù)及時分析，開展提高醫(yī)療質(zhì)量、提升服務(wù)效率、主動成本管控工作，促進(jìn)住院醫(yī)?；鸬暮侠硎褂?。
七是強(qiáng)化費(fèi)用價格管理。建立了《價格管理負(fù)面清單（2022版）》，組織2次全院價格規(guī)范政策培訓(xùn)，提升醫(yī)護(hù)人員政策規(guī)范意識；研發(fā)出院費(fèi)用審核小程序，借助信息系統(tǒng)提高出院費(fèi)用審核的準(zhǔn)確性；組織開展全院出院病歷交叉檢查，督促存在問題科室進(jìn)行整改與規(guī)范；持續(xù)推進(jìn)費(fèi)用大數(shù)據(jù)篩查、高值耗材專項(xiàng)督查等，豐富完善院內(nèi)監(jiān)管方式和監(jiān)管范圍，杜絕虛假收費(fèi)、串換收費(fèi)等問題。
八是落實(shí)追責(zé)問責(zé)。針對2019年收費(fèi)與執(zhí)行記錄不符、收費(fèi)內(nèi)涵明顯不符的缺陷行為，按照醫(yī)院缺陷管理制度已對中醫(yī)科等科室進(jìn)行了全科績效處罰、主任承擔(dān)10%，對中醫(yī)科科室主任、副主任予以免職處理。醫(yī)院已建立醫(yī)療責(zé)任事故問題線索移交機(jī)制，明確移送類型和流程，交由院紀(jì)委、紀(jì)檢監(jiān)察組依紀(jì)依規(guī)進(jìn)行調(diào)查處理。。
未完成整改的原因及下一步打算：
一是針對2009到2014年應(yīng)退未退款項(xiàng)進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。于10月在《德陽日報(bào)》對2009年到2014年未來結(jié)算患者的名單進(jìn)行了公示，要求于12月15號前進(jìn)行結(jié)算，否則將進(jìn)行賬務(wù)處理，截止該日期仍有部分患者未來辦理結(jié)算。下一步將對未辦理結(jié)算金額進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。
二是繼續(xù)通知2019年至2022年3月出院未辦理結(jié)算退費(fèi)的患者。部分患者由于存在第三方糾紛，調(diào)解過程較久，無法及時在今年年底進(jìn)行結(jié)算；部分患者外出務(wù)工，計(jì)劃春節(jié)才會回德陽；還有一些患者由于疫情原因未能及時在年底前到醫(yī)院辦理退費(fèi)。所有患者的結(jié)算相關(guān)資料均已準(zhǔn)備完善，包含出院證及清單，這部分患者來院后將進(jìn)行快速辦理結(jié)算。
三是完善住院費(fèi)用擔(dān)保功能，及時通知患者結(jié)算。已完善醫(yī)保本地及異地患者住院擔(dān)保，使患者在住院期間交費(fèi)金額在合理區(qū)間?；颊叱鲈汉筢t(yī)保審核通過自動觸發(fā)短信，及時通知患者來院辦理結(jié)算手續(xù)。每月對出院未辦理結(jié)算的患者名單進(jìn)行再次梳理，并進(jìn)行二次通知。
整改進(jìn)度：第1、3項(xiàng)措施已整改完成；第2項(xiàng)將長期持續(xù)推進(jìn)。
3.關(guān)于巡察、審計(jì)整改不到位的問題
（1）八屆巡察共反饋問題59個，整改不到位問題1個。
整改情況：
一是高質(zhì)量推進(jìn)深化作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)。市人民醫(yī)院黨委深入開展深化作風(fēng)紀(jì)律工作，印發(fā)了《關(guān)于深化作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)工作方案》，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織開展學(xué)習(xí)討論，集體和個人深入剖析問題，分層分類談心談話，切實(shí)加強(qiáng)全院黨員干部職工提升行風(fēng)和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)的思想意識。各黨支部、各科室組織干部職工對照存在查找問題，強(qiáng)化整改落實(shí)。
二是積極協(xié)調(diào)辦理部分產(chǎn)權(quán)。11月底前已將辦理門診大樓、腫瘤科和南苑一期資料交至不動產(chǎn)中心權(quán)籍科，因疫情原因和鰍魚巷界定蓋章事宜導(dǎo)致產(chǎn)權(quán)暫未辦結(jié)；預(yù)計(jì)12月底能完成門診大樓、腫瘤科和南苑一期產(chǎn)權(quán)辦理工作。其他涉及產(chǎn)權(quán)也在積極推進(jìn)中。
三是實(shí)施規(guī)劃拆除。其余確實(shí)辦理不了產(chǎn)權(quán)的建筑已納入旌湖院區(qū)改造項(xiàng)目，預(yù)計(jì)在醫(yī)院完成旌北院區(qū)五代醫(yī)院建設(shè)搬遷后，對旌湖院區(qū)改造時實(shí)施拆除。
未完成整改的原因及下一步打算：
一是針對南苑一期、腫瘤科樓（放療樓）、門診大樓以及杏林苑與杏林新苑10套住房資料齊全具備辦理?xiàng)l件的房屋，積極協(xié)調(diào)推進(jìn)房產(chǎn)證辦理。預(yù)計(jì)門診大樓、腫瘤科和南苑一期房產(chǎn)將在年內(nèi)完成房產(chǎn)證辦理。
二是針對確實(shí)辦理不了產(chǎn)權(quán)的建筑，納入院區(qū)改造項(xiàng)目，預(yù)計(jì)在醫(yī)院完成旌北院區(qū)五代醫(yī)院建設(shè)搬遷后，對旌湖院區(qū)改造時實(shí)施拆除。
整改進(jìn)度：第1項(xiàng)措施已整改完成；第2項(xiàng)正在整改中，預(yù)計(jì)2023年10月完成；第3項(xiàng)正在整改中，預(yù)計(jì)2025年12月完成。
（2）2020年經(jīng)責(zé)審計(jì)共發(fā)現(xiàn)問題25個，整改不到位問題2個。
整改情況：
一是強(qiáng)化“黑名單”制度執(zhí)行。2022年9月，醫(yī)院已將涉案供應(yīng)商全部列入“黑名單”管理并終止合作。院紀(jì)委按照管理權(quán)限和相關(guān)程序?qū)?zhí)行不力人員進(jìn)行調(diào)查處理，給予了相關(guān)責(zé)任人組織處理。
二是修訂完善相關(guān)制度。修訂《供應(yīng)商黑名單管理制度》，進(jìn)一步細(xì)化并增加對生產(chǎn)廠家和供應(yīng)商的監(jiān)管措施，強(qiáng)化日常監(jiān)管和引導(dǎo)。截止目前，《供應(yīng)商黑名單管理制度》修訂稿已草擬完成，正在走發(fā)文流程中。
三是探索“醫(yī)廉體”建設(shè)。圍繞構(gòu)建親清醫(yī)商關(guān)系，結(jié)合深化“以案促改”“以案促建”，探索推進(jìn)“醫(yī)廉體”建設(shè)。截止目前，“醫(yī)廉體”正在學(xué)習(xí)調(diào)研和籌劃準(zhǔn)備中，擬在2023年出臺建設(shè)實(shí)施方案并推進(jìn)相關(guān)工作。
未完成整改的原因及下一步打算：
“醫(yī)廉體”模式還在探索之中。
整改進(jìn)度：第1、2項(xiàng)措施已整改完成；第3項(xiàng)正在調(diào)研思考中，預(yù)計(jì)2023年6月前完成。
（二）針對“聚焦基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)方面”的問題
1.關(guān)于隊(duì)伍建設(shè)存在不足的問題
整改情況：
一是加強(qiáng)科室定崗定責(zé)。今年6月，已對23個行政后勤科室所有崗位進(jìn)行了分析和梳理，設(shè)計(jì)了行政后勤部門績效考核框架，每個部門對各自具體崗位設(shè)計(jì)了員工《一人一表》績效考核方案，明確了各崗位職責(zé)和要求，員工月度績效實(shí)行量化考核打分。根據(jù)各科室對個人績效考核結(jié)果，配套制定了《行政職能科室績效獎金二次分配指導(dǎo)意見》，2022年8月起試行，各科室明確了科內(nèi)崗位職責(zé)和要求，通過職工月度績效量化考核打分，職工工作積極性、主動性得到明顯提高，責(zé)任意識也有所增強(qiáng)。
二是加快編制全院崗位說明書。以醫(yī)院三甲復(fù)審為契機(jī)，以人力資源管理系統(tǒng)為載體，對全院崗位說明書進(jìn)行修訂，預(yù)計(jì)2023年12月完成相關(guān)工作。
未完成整改的原因及下一步打算：
由于人力資源管理信息系統(tǒng)建設(shè)的原因，全院崗位說明書暫未修訂完成，預(yù)計(jì)2023年3月完成。
整改進(jìn)度：第1項(xiàng)措施已整改完成；第2項(xiàng)正在整改中，預(yù)計(jì)2023年12月完成。
四、巡察反饋意見建議落實(shí)情況
（一）提高政治站位，推動“健康中國”在德陽落地見效。市人民醫(yī)院黨委將堅(jiān)定的把政治建設(shè)擺在首位，堅(jiān)決不折不扣落實(shí)中央、省、市重大決策。已通過召開黨委會、黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)（擴(kuò)大）會，全面深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于健康中國的重要論述，領(lǐng)導(dǎo)班子成員結(jié)合各自分管領(lǐng)域談感想、談舉措。近年來，市人民醫(yī)院黨委按照習(xí)近平總書記2016年在全國衛(wèi)生與健康大會上發(fā)表的重要講話精神，不斷通過建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度、推動分級診療、完善醫(yī)保支付、實(shí)現(xiàn)藥品耗材零加成等方面工作，實(shí)現(xiàn)了德醫(yī)的高質(zhì)量發(fā)展，2019年、2020年在全國三級公立醫(yī)院績效考核中位列全國A+陣列，2021年繼續(xù)位列A陣營，在省內(nèi)位列第四。德陽市人民醫(yī)院還將進(jìn)一步提高政治站位，牢記公益定位，為“健康中國”“健康德陽”貢獻(xiàn)德醫(yī)力量。
（二）牢固職責(zé)使命，充分發(fā)揮黨委的全面領(lǐng)導(dǎo)作用。市人民醫(yī)院黨委通過此次巡察反饋問題整改，進(jìn)一步深入自查在黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制方面履職不到位的方面，進(jìn)一步理順了黨委會、院長辦公會議事范圍和流程，院領(lǐng)導(dǎo)班子及全院中干對黨委的核心領(lǐng)導(dǎo)作用進(jìn)一步明確，院黨委將堅(jiān)定地?fù)?dān)負(fù)起把方向、管大局、作決策、促改革、保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)作用。黨委書記和院長明責(zé)擔(dān)責(zé)，落實(shí)責(zé)任分工，院長積極按照院黨委的總體部署抓好醫(yī)院醫(yī)療、教學(xué)、科研、行政管理工作。
（三）構(gòu)建醫(yī)德醫(yī)風(fēng)工作機(jī)制，著力打造醫(yī)院文化品牌。市人民醫(yī)院黨委通過正面弘揚(yáng)優(yōu)良醫(yī)德醫(yī)風(fēng)，宣傳優(yōu)秀個人，打造正面典范，使得全院職工學(xué)有榜樣，營造了濃厚的“修醫(yī)德 行仁術(shù) 懷救苦之心 做蒼生大醫(yī)”氛圍；通過修訂《德陽市人民醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評制度》，建立三級醫(yī)德醫(yī)風(fēng)評價體系，實(shí)行醫(yī)德醫(yī)風(fēng)負(fù)面清單制、“一票否決”制等，等措施打造醫(yī)德醫(yī)風(fēng)反面警醒機(jī)制；通過修訂《德陽市人民醫(yī)院醫(yī)療缺陷管理制度》《醫(yī)療安全（不良）事件管理制度》等，建立醫(yī)療事故責(zé)任人員問題移送機(jī)制，嚴(yán)抓醫(yī)療質(zhì)量安全，健全醫(yī)療缺陷責(zé)任處理辦法，依紀(jì)依法依規(guī)嚴(yán)肅處理，做到挺紀(jì)在前。院黨委將繼續(xù)著力打造目前已初步形成的“學(xué)習(xí)文化”“感恩文化”“廉潔文化”，努力將德醫(yī)文化打造成為核心競爭力，并做好對外宣傳工作。
（四）從嚴(yán)管黨治黨，落實(shí)好工作責(zé)任制。市人民醫(yī)院黨委提高政治站位，認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，通過深入剖析巡察反饋問題、召開黨委會組織專題學(xué)習(xí)和研討、重申領(lǐng)導(dǎo)班子成員黨建聯(lián)絡(luò)點(diǎn)制度、開展“三聽三問”基層大走訪，進(jìn)一步壓實(shí)“四個責(zé)任”。全院各級基層黨組織均進(jìn)一步強(qiáng)化了全面從嚴(yán)治黨意識，院領(lǐng)導(dǎo)班子成員將在年度述責(zé)述廉和民主生活會剖析中自查全面從嚴(yán)治黨責(zé)任履職情況，同時接受考核和評議；院黨委在本年度中干考核工作中，將支部黨建工作考核結(jié)果運(yùn)用到所有中干年度考核和科室考核中，黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作情況與每位中干掛鉤，全院正在形成人人知曉、人人重視、人人參與全面從嚴(yán)治黨工作的良好氛圍。
五、巡察移交信訪件辦理情況
巡察移交信訪件辦理情況，共移交信訪件14件，已全部辦結(jié)。
六、舉一反三推進(jìn)標(biāo)本兼治
市人民醫(yī)院黨委將著眼標(biāo)本兼治、整改立制并舉的原則，堅(jiān)持舉一反三、長效推進(jìn)。一方面，切實(shí)抓好反饋問題整改落實(shí)，做好迎接巡察整改“回頭看”的準(zhǔn)備；另一方面，緊盯問題新動態(tài)，不斷完善工作機(jī)制，確保整改問題不反彈。院黨委將堅(jiān)持以常態(tài)化方式抓實(shí)抓細(xì)工作督查和整改，通過問題整改，有針對性地建立健全一批規(guī)章制度和長效機(jī)制，真正達(dá)到以巡促改，以改促建的總體目標(biāo)。院黨委將切實(shí)運(yùn)用好巡察成果，堅(jiān)定不移地落實(shí)黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制，建強(qiáng)全院黨組織，使全院基層黨組織成為高質(zhì)量推進(jìn)醫(yī)院發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘，切實(shí)將整改成果體現(xiàn)到進(jìn)一步提升群眾看病就醫(yī)的獲得感和幸福感上來，讓德醫(yī)未
來高質(zhì)量發(fā)展的底氣更足、步子更穩(wěn)、動力更強(qiáng)！
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0838—2418825。
中共德陽市人民醫(yī)院委員會
2023年5月31日
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